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噶尔县财政局2017年部门决算分析报告
2018-06-13 12:07:18     来源:噶尔县委宣传部     
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2017年,在县委、县政府的坚强领导下,在县人大、政协的有力监督指导下,高举中国特色社会主义社会伟大旗帜,全面贯彻落实党的十九大会议精神、中央第六次西藏工作座谈会、区八届九次会议和地委工作会议精神,认真落实习近平总书记系列重要讲话精神、噶尔县第九次党代会精神,以科学发展观为统领,按照量力而行,量入为出,保重点,控一般支出的要求,优化收支结构,强化预算管理,深化财税改革,严格依法理财,为推动改革、促进发展、改善民生、维护稳定提供了可靠的财力保障,较好地完成了各项财政工作任务。

一、本地区经济社会发展情况分析

(一)经济发展情况

2017年各项指标完成如下:

1.加大农、林、水、投入,推动城乡发展一体化。一是支持新农村建设,全面改善农牧区生产生活条件。完成新增户农牧民安居工程建设和民房抗震加固任务。二是加快现代农业发展,增强农业综合生产能力。三是加大农牧业防抗灾投入,安排涉农商业保险、农业病虫害防治、农业生产救灾等补助。

2、加大财政扶贫投入,支持提高贫困人口自我发展能力,近早脱贫。

3、加大民生投入,推进城乡社会保障体系建设。一是支持完善覆盖城乡居民的社会保险体系。二是完善社会救助体系,健全社会福利制度。三是继续支持实施积极的就业政策,鼓励多渠道多形式就业,完善就业服务体系。

4、加大社会事业发展投入,加快基本公共服务体系建设。一是坚持教育优先发展,着力提高教育质量。二是支持科技创新和科技成果转化。三是支持实施重点文化惠民工程,积极促进文化事业和文化产业发展。五是支持医药卫生体制改革,推进基本公共卫生服务均等化。六是支持党建及帮扶。

5、加大公共安全、创新社会管理投入,支持建立网格化社会治安防控体系。

6、加大基础设施建设投入,推动城乡规划、基础设施、公共服务一体化发展。

7、加大节能环保投入,支持构建高原生态安全屏障。

8、加大市容环境投入。为加强城市环境卫生管理,提高环境质量,。

9、安全生产投入。为加大我县安全生产监督和管理力度。

 10、加大强基惠民投入,解决基层办实事及工作经费资金需求。

(二)财政收支运行情况

2017年财政预算收入完成情况。部门决算一般公共预算财政拨款收入96082.35万元、年初结转15471.96万元,共计:111554.31万元。比2017年增加32953.74万元,增加41.93%。财政总决算一般公共预算财政拨款支出99128.38万元,比2017年支出增加45999.77万元,增加86.58%。

收入支出的主要特点:不折不扣落实惠民政策,全面保障和改善民生

一是社会保障事业得到了进一步巩固和发展。为了广大干部群众的切身利益,财政足额拨付了职工基本养老保险、职工失业保险、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、职工工伤保险、职工生育保险;

二是按照应保尽保、动态管理的原则,积极推进城乡低保政策。切实解决农村、城镇贫困人口的生活困难,及时足额拨付了农村低保、城镇低保资金;

三是积极实施城乡医疗救助、临时救助,有效缓解了困难群众的生活苦难;

四是提升基层公共服务能力。完成兑现2017年度、村干部基本报酬及业绩考核奖励,村干部误工补贴、农村公共服务和基层党员、“三老”人员补助;

五是按时足额发放各项惠农资金。按时发放生态补偿基金(包括历年未兑现资金)、粮食风险基金、2017年未兑现的退耕还林资金,及时补足历年未兑现的其他资金;

六是兑现边民补助。完成兑现我县边民,惠及人数达1940多人。

二、本地区部门收入、支出及结转结余分析

(一)部门收入、支出及结转结余情况

2017年我县总收入为111554.31万元,其中年初结转和结余收入为15471.96万元,本年财政拨款收入96082.35万元。

2017年总支出为99128.38万元,其中基本支出36275.73万元、项目支出62852.65万元。

2017年度一般公共财政拨款收入与支出结转结余12425.93万元,主要体现在项目支出结余结转12425.93万元;

1.收入、支出和结转结余分资金来源、资金性质分析:可计算不同来源、性质收入、支出和结转结余占总额的比重,并进行上下年变动分析如下图:

1.png

2.收入、支出和结转结余分功能科目及经济分类分析。如果按照支出经济分类全年支出如下图:

2.png

3.本地区“三公”经费、会议费、培训费等重点经济分类支出分析,进行上下年对比,人均支出情况分析等。

2017年噶尔县“三公”经费支出512.39万元,会议费支出0万元,培训费支出30.13万元,较上年度分别减少6.32%、100%、17%。全县2017年共有干部职工1116人,其中在职有1116人,离退休由地区人社局统一管理。人均人员经费为29.57万元,人均日常公用经费2.93万元。

(二)部门收入、支出预决算对比情况

2017年年初预算收入数为58925万元,决算数为96082.35万元,差异率为63.05%;原因为相差的15471.97万元为往年结转及扶贫领域项目较多,具体差异分析如此下图:

3.png

(三)部门决算收入、支出和结余结转的特点主要是体现在项目收入少,和本本年度项目为完工导致的结余结转,主要体现在林业项目支出(森林培育)结转,扶贫项目支出结转和其他支出项目。

(四)针对执行中存在的特点和问题提出对策建议

下一步我县应该加大对项目实施方面的力度,力争当年项目类支出当年完成,其次还应该减少三公经费支出,提高资金的使用率。

三、本地区部门资产负债情况分析

2017年资产总额为34762.84万元,较比上年总资产37716.87万元,减少2954.03万元。减少7.83%,减少原因主要是:应付账款类减少。

四、本地区机构人员情况分析

我县各部门按职能划分为:基本公共管理与服务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、公共安全、教育、文化体育传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业流通事务、国土资源气象等事务。

2、机构情况及增减变动原因:

2017年我县纳入部门决算的单位共43个,其中行政39个,事业单位4个,和2016年相比没有变化。

2017年我县财政年末实有人数1116人。退休人员由地区统一管理。

五、本地区部门决算管理工作

一年来,我县的财政体制改革步伐不断加快,“乡财县管”,“国库集中支付”等工作成效明显,财政收入有所增长,财政支出机制更为完善,农业、教育、卫生、社保等民生支出得到相对保障;政府采购更趋规范,财政监管水平全面提高,财政经济工作运行平稳,财政事业取得健康和谐发展。

(一)狠抓财政增收,超额完成全年财政收入任务。

一是密切配合税务部门做好税收征管工作。通过加大税源清查,掌握重点项目建设情况,切实加强对主体税源及大宗零散税收等重点税源的征管。二是加强非税收入增收管理。通过对我县罚没收入和土地有偿使用收入等进行审查监督,确保了非税收入及时足额入库,增加了财政可调度资金,顺利实现了全年财政目标任务。

(二)健全财政运行机制,稳步推进国库集中支付制度改革。一是所有财政资金全部纳入财政国库统一开设的资金账户,构筑了财政资金高效运行;二是财政对预算单位每一笔资金进行了严格审核,增强了预算执行的约束力、公开性和透明度;三是实行财政国库集中支付制度后,预算单位的财政性资金统一在国库单一账户体系内动作,使原来预算单位账户上的闲散资金集中在国库单一账户,有效利用了闲置资金,增强了政府宏观调控能力,挤出更多的资金支持县域经济社会持续健康发展。

(三)决算编制中遇到的问题及改进建议

2017年我县财政工作虽然取得了一定的成绩,但依然存在着不少的困难和问题。主要表现在以下几个方面:

1、今年我县财政三级收入任务圆满完成,但2017年目标收入任务完成特别困难一是没有稳定的财源,经济结构单一,再加上每年目标收入任务不断增加。二是我县自然条件差,人口基数小,发展空间小,自身造血功能严重不足。三是我县财政收入过分依赖于扩大内需项目建设的投资的拉动。收入任务完成的形势还是十分严峻。

 2、财政支出压力大,支出有不可预见性因素。由于每年的正常增资、人员增加、各项法定配套、住房公积金、医保配套等费用也会随之增长,这一系列因素的影响,都会给财政财力分配工作造成很大的压力。

3、人头经费和车辆经费逐年提高,但是由于干部、职工年休假包干路费和公务用车等一般性支出的增长较快,目前的人均实际公用经费标准完全不能满足部分单位开展工作的需要。   

责任编辑:陈仪平

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